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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問購貨180000，取得發(fā)票10萬，款未付，如何出憑證？（不會的不要接，三個數(shù)據(jù)都要處理）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！借庫存商品 10萬，貸應(yīng)付賬款10萬
借庫存商品-暫估8萬 貸應(yīng)付賬款8萬。
06/26 11:00
84784978 
06/26 11:01
好的 感謝
宋生老師 
06/26 11:01
你好！不用客氣的了
84784978
06/26 11:03
再問老師，我是清包工建筑方，沒有啟用庫存商品科目，可以在工程施工-材料下面設(shè)個暫估明細(xì)科目，暫估的成本放在里面可以嗎
宋生老師
06/26 11:04
你好！可以的，操作沒問題
84784978
06/26 11:06
那取得發(fā)票后是工程施工-材料的暫估轉(zhuǎn)到材料里嗎？
84784978
06/26 11:07
還有應(yīng)付賬款不需要暫估嗎
宋生老師
06/26 11:11
你好！材料暫估，對應(yīng)的應(yīng)付款其實(shí)也是暫估了
84784978
06/26 17:07
再請問，發(fā)票少的暫估入庫，發(fā)票要是多了呢？該如何做分錄
宋生老師
06/26 17:10
你好！多了，沒關(guān)系啊，你可以少結(jié)轉(zhuǎn)一點(diǎn)，剩下的放庫存
84784978
06/26 17:12
我問的是分錄怎么做，借工程施工，貸應(yīng)付賬款，發(fā)票多出來的計入哪里
84784978
06/26 17:13
清包工沒有庫存商品，是工程施工科目，月末結(jié)轉(zhuǎn)到主營成本里，多出來的話哪個科目
宋生老師
06/26 17:19
你好！是這樣，如果發(fā)票開的比實(shí)際多了，應(yīng)該開紅字發(fā)票沖減
如果你不打算開紅字發(fā)票沖減，比如開100，支付了90
你想做100成本到工程施工，也可以，把不付的部分10元計入營業(yè)外收入
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