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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
出口外貿(mào)退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票比如5月我認(rèn)證勾選了，但是沒(méi)有退稅。6月申報(bào)5月的時(shí)候是不是不用在報(bào)表上填？
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認(rèn)證勾選了得填寫(xiě)的。
06/26 08:26
84785030 
06/26 08:28
我記得我勾選的是出口的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，我實(shí)際退稅成功了在申報(bào)的嗎？要填嗎？
郭老師 
06/26 08:36
你好，先申報(bào)增值稅，然后再申報(bào)出口退稅。
84785030
06/26 08:59
是的比如5月只是認(rèn)證了出口進(jìn)項(xiàng)，沒(méi)有提交出口退稅，那么6月數(shù)據(jù)是0申報(bào)吧，我記得。實(shí)際退到賬上我在要不更正報(bào)關(guān)收入在對(duì)應(yīng)月份要不就直接在退成功的月份申報(bào)數(shù)據(jù)就是了，我記得之前這個(gè)是無(wú)票收入的操作
郭老師
06/26 09:02
5月份退稅勾選，然后6月份申報(bào)的時(shí)候需要填寫(xiě)附表二二十六到28
還有35欄里面的。
84785030
06/26 10:37
也就是我申報(bào)月份6月份，我認(rèn)證出口發(fā)票是5月認(rèn)證嗎，不應(yīng)該是6月認(rèn)證了出口發(fā)票就進(jìn)行了增值稅申報(bào)了嗎。跟常規(guī)一般納稅人企業(yè)進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證時(shí)間點(diǎn)不一樣嗎？
郭老師
06/26 10:40
你不是說(shuō)5月份勾選了嗎。
84785030
06/26 10:41
也就是我申報(bào)月份6月份，我認(rèn)證出口發(fā)票是5月認(rèn)證嗎，不應(yīng)該是6月認(rèn)證了出口發(fā)票就進(jìn)行了增值稅申報(bào)了嗎。跟常規(guī)一般納稅人企業(yè)進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證時(shí)間點(diǎn)不一樣嗎
郭老師
06/26 10:44
你好，退稅勾選的一般是次月申報(bào)。
84785030
06/26 10:45
也就是跟常規(guī)一般納稅人增值稅認(rèn)證勾選申報(bào)時(shí)間不同對(duì)嗎
郭老師
06/26 10:46
是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的。
84785030
06/26 10:54
也就是5月認(rèn)證了出口發(fā)票，5月不忙申報(bào)，在6月申報(bào)增值稅的時(shí)候填附表二哈
郭老師
06/26 10:54
是的對(duì)的是的對(duì)的。
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