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老師，前幾年的別人開的發(fā)票作廢了，但我們公司抵扣的進項稅額?，F在要做進項稅額轉出，并調整當年的企業(yè)所得稅中的成本。那么我現在更正申報當年的企業(yè)所得稅匯算清繳表，調哪個表的哪一項啊。當時的發(fā)票的是入的設備，科目“在建工程-在安裝設備”
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您好！什么原因沖紅的？為什么要更正當年的匯算清繳呢？
06/25 14:46
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老師 您好 現在做上年度企業(yè)所得稅匯算清繳，完后2022年成本發(fā)票沒有到，截止今年5.31日也到不了了，那么做企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調增成本調哪個表哪欄呢？謝謝～是105000表30欄其他嗎
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2021年公司有異常發(fā)票做了3.6萬進項稅額轉出，現在做企業(yè)所得稅匯算清繳時需要做納稅調整嗎？怎么做？調增還是調減？
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老師，匯算清繳前沒有取得發(fā)票的成本調整，匯算的時候在哪個表里面調整？
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我們是建筑企業(yè)有幾張材料票有問題，現在需要調增當年的企業(yè)所得稅匯算清繳，在哪張表調整尼，是期間費用，銷售費用的其他嗎？A104000這張表嗎
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老師，我想問在12月份暫估的成本，在匯算清繳前入進就可以嗎？開的發(fā)票可以是下一年嗎？還是必須是當年的
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