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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，那您能給我說一下我應(yīng)該怎么去弄科目余額表嗎
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你好，你是新接回來的賬嗎
06/24 17:20
84784957 
06/24 17:21
是的，之前是手工帳，現(xiàn)在我要建電腦賬，前面沒給我科目余額表，我這個(gè)月建的
劉艷紅老師 
06/24 17:24
沒有科目余額，就按資產(chǎn)負(fù)債表來填
84784957
06/24 17:27
老師，能說的詳細(xì)點(diǎn)兒嗎？你看我這樣理解對不對，我本年累計(jì)借貸方按別人給我的科目余額匯總表也就是只有借貸的科目余額匯總表累計(jì)相加，填寫，然后期初余額根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表來填可以嗎
劉艷紅老師
06/24 17:30
你現(xiàn)在不是沒有科目余額表嗎，沒有的話，就按資產(chǎn)負(fù)債表來填，這個(gè)也是一樣的
84784957
06/24 17:46
老師，那我是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表上5月期末余額建6月初的數(shù)據(jù)，對吧
劉艷紅老師
06/24 17:47
是的， 是的，就是這樣的
84784957
06/24 19:22
謝謝老師
劉艷紅老師
06/24 19:25
不客氣，很高興幫你
84784957
06/24 19:49
老師，我還想問您最后一個(gè)問題，就是我6月建賬用的是5月末的數(shù)據(jù)作為我的期初余額，就比如我最底下這筆賬，6月借貸累計(jì)要用這兩個(gè)數(shù)，他底下還有其他明細(xì)，那么我的期初余額應(yīng)該用23年的年末數(shù)據(jù)嗎
劉艷紅老師
06/24 19:51
不是，還是用5月末的數(shù)
84784957
06/24 20:15
老師，那您能給我詳細(xì)的說說怎么填嗎？因?yàn)槲医栀J方累計(jì)是他，期初余額還是他我怎么填都不對
劉艷紅老師
06/24 20:27
是哪個(gè)科目有明細(xì)科目
84784957
06/24 20:54
就是我給您發(fā)的應(yīng)收賬款這個(gè)
劉艷紅老師
06/24 21:17
這個(gè)在期初下面增加相應(yīng)的明細(xì)就可以了
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