問(wèn)題已解決

沖減以前年度的收入及成本如何做分錄，適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，無(wú)以前年度損益調(diào)整科目

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2018 05/02 16:19
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，沖減收入 借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)收賬款等科目 沖減成本 借；庫(kù)存商品 貸；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
2018 05/02 16:21
84784972
2018 05/02 16:23
我之前直接做的主營(yíng)收入及成本，無(wú)增值稅，沒(méi)有經(jīng)過(guò)應(yīng)收賬款
鄒老師
2018 05/02 16:25
你好，沖減收入 借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸；庫(kù)存現(xiàn)金等科目 沖減成本 借；庫(kù)存商品 貸；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
84784972
2018 05/02 16:30
是否可以直接借利潤(rùn)分配（沖收入金額）貸利潤(rùn)分配（沖成本金額）
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