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老師你好,為什么提示我錄入到借方呢?23年匯算清繳更正申報補稅的分錄

84785022| 提問時間:2024 06/24 17:10
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好,成本費用,損益科目,稅費,都錄在借方,負數(shù)也在借方,不錄在貸方正,因為怕本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)時會出錯
2024 06/24 17:11
84785022
2024 06/24 17:14
所以負數(shù)-10這樣錄到借方?是嗎老師
廖君老師
2024 06/24 17:14
您好,是的,就是錄借方-10
84785022
2024 06/24 17:35
老師我在請教一個問題,年底結(jié)轉(zhuǎn)凈利潤,借:本年利潤,貸:利潤分配-未分配利潤!這個數(shù)我從表里怎么取數(shù)呢!還是說得自己算出來呢?
廖君老師
2024 06/24 17:37
您好,從我們利潤表中取數(shù),自已算也是可以的,反正我們都是用的科目余額中的金額
84785022
2024 06/24 17:41
老帳這一段看不懂,不知道他這個數(shù)從哪里取的,所以想請教老師
84785022
2024 06/24 17:43
老帳的凈利潤和科目余額表的未分配利潤數(shù)本期發(fā)生額不一樣
84785022
2024 06/24 17:45
差了5百多
廖君老師
2024 06/24 17:46
您好,本年利潤您不看科目余額表,看我們利潤表的本年利潤累計數(shù),也就是負債表的? 未分配利潤期末-未分配利潤期初??
84785022
2024 06/24 17:54
老師我就是這樣檢查的
84785022
2024 06/24 17:55
老師你幫我看一下
84785022
2024 06/24 17:55
就是查了500多
84785022
2024 06/24 17:56
不一致,年初代記賬那邊拿過來的
84785022
2024 06/24 17:57
麻煩老師幫我講解一下,我好有方向,謝謝
廖君老師
2024 06/24 17:58
您好,圖中這個數(shù)據(jù)您是跟哪個數(shù)據(jù)相比差500多呀
84785022
2024 06/24 18:14
利潤表本年累計總額357728.26和資產(chǎn)負債表12期的未分配利潤 期末余額—期初余額
84785022
2024 06/24 18:16
403664.52-54314.10=349350.42得這個數(shù)
廖君老師
2024 06/24 18:16
您好,那我們的負債表和利潤表能勾稽了嗎,這個信息表示我們的表會不平了
84785022
2024 06/24 18:17
老師這個數(shù)是他取的數(shù)
廖君老師
2024 06/24 18:19
您好,我們表間是有勾稽關系的,沒有勾稽上就是報表做錯了 3大報表勾稽關系 負債表的 期末未分配利潤 =期初未分配利潤 +利潤表的本年累計凈利潤 現(xiàn)金流量表期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額=負債表期初貨幣資金 現(xiàn)金流量表期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額=負債表期末貨幣資金
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