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問題已解決
老師你好，為什么提示我錄入到借方呢？23年匯算清繳更正申報(bào)補(bǔ)稅的分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，成本費(fèi)用，損益科目，稅費(fèi)，都錄在借方，負(fù)數(shù)也在借方，不錄在貸方正，因?yàn)榕卤灸昀麧櫧Y(jié)轉(zhuǎn)時(shí)會(huì)出錯(cuò)
06/24 17:11
84785022 
06/24 17:14
所以負(fù)數(shù)-10這樣錄到借方？是嗎老師
廖君老師 
06/24 17:14
您好，是的，就是錄借方-10
84785022
06/24 17:35
老師我在請(qǐng)教一個(gè)問題，年底結(jié)轉(zhuǎn)凈利潤，借：本年利潤，貸：利潤分配-未分配利潤！這個(gè)數(shù)我從表里怎么取數(shù)呢！還是說得自己算出來呢？
廖君老師
06/24 17:37
您好，從我們利潤表中取數(shù)，自已算也是可以的，反正我們都是用的科目余額中的金額
84785022
06/24 17:41
老帳這一段看不懂，不知道他這個(gè)數(shù)從哪里取的，所以想請(qǐng)教老師
84785022
06/24 17:43
老帳的凈利潤和科目余額表的未分配利潤數(shù)本期發(fā)生額不一樣
84785022
06/24 17:45
差了5百多
廖君老師
06/24 17:46
您好，本年利潤您不看科目余額表，看我們利潤表的本年利潤累計(jì)數(shù)，也就是負(fù)債表的?
未分配利潤期末-未分配利潤期初??
84785022
06/24 17:54
老師我就是這樣檢查的
84785022
06/24 17:55
老師你幫我看一下
84785022
06/24 17:55
就是查了500多
84785022
06/24 17:56
不一致，年初代記賬那邊拿過來的
84785022
06/24 17:57
麻煩老師幫我講解一下，我好有方向，謝謝
廖君老師
06/24 17:58
您好，圖中這個(gè)數(shù)據(jù)您是跟哪個(gè)數(shù)據(jù)相比差500多呀
84785022
06/24 18:14
利潤表本年累計(jì)總額357728.26和資產(chǎn)負(fù)債表12期的未分配利潤 期末余額—期初余額
84785022
06/24 18:16
403664.52-54314.10=349350.42得這個(gè)數(shù)
廖君老師
06/24 18:16
您好，那我們的負(fù)債表和利潤表能勾稽了嗎，這個(gè)信息表示我們的表會(huì)不平了
84785022
06/24 18:17
老師這個(gè)數(shù)是他取的數(shù)
廖君老師
06/24 18:19
您好，我們表間是有勾稽關(guān)系的，沒有勾稽上就是報(bào)表做錯(cuò)了
3大報(bào)表勾稽關(guān)系
負(fù)債表的 期末未分配利潤 =期初未分配利潤 +利潤表的本年累計(jì)凈利潤
現(xiàn)金流量表期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額=負(fù)債表期初貨幣資金
現(xiàn)金流量表期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額=負(fù)債表期末貨幣資金
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