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實(shí)務(wù)
問題已解決
收到銀行退回的社保，銀行存款1270，單位部分855，個(gè)人415.怎么做會(huì)計(jì)分錄，個(gè)人部分，無需退給個(gè)人，因?yàn)槭枪径嘟o個(gè)人繳納的。
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個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保是你們單位多繳納的，做了其他應(yīng)收款的嗎？如果是的話，
借銀行存款1270，
貸應(yīng)付職工薪酬，社保855
其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保415，
借管理費(fèi)用，社保-855，
貸應(yīng)付職工薪酬，社保-855。
06/24 16:35
84784961 
06/24 16:36
老師當(dāng)時(shí)做在其它應(yīng)付款里
郭老師 
06/24 16:36
借銀行存款1270，
貸應(yīng)付職工薪酬，社保855
其他應(yīng)付款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保415，
借管理費(fèi)用，社保-855，
貸應(yīng)付職工薪酬，社保-855
84784961
06/24 16:49
老師下面那個(gè)管理費(fèi)用和應(yīng)付職工薪酬沒寫反了？
郭老師
06/24 16:53
沒有寫反
就是紅沖呀
84784961
06/24 16:57
兩個(gè)應(yīng)付職工薪酬都在貸方？
郭老師
06/24 16:59
一個(gè)正數(shù)一個(gè)負(fù)數(shù)
呀
?
84784961
06/24 16:59
老師我沒看到你寫的是負(fù)的，我想的是反過來，寫正的
84784961
06/24 17:00
老師那反過來寫和這樣紅沖有區(qū)別嗎？
郭老師
06/24 17:01
借銀行存款1270，
貸應(yīng)付職工薪酬，社保855
其他應(yīng)付款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保415，
借管理費(fèi)用，社保-855，
貸應(yīng)付職工薪酬，社保-855
你沒看到855不一樣的嗎？第一個(gè)855是在貸方正數(shù)，然后5是管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，借方負(fù)數(shù)。然后第三個(gè)855是貸方負(fù)數(shù)。然后應(yīng)付職工薪酬一個(gè)是貸方一個(gè)是貸方負(fù)數(shù)，就表示借方。
84784961
06/24 17:02
您看了完整的聊天記錄？
郭老師
06/24 17:03
我怎么沒有看完？
反過來沒有問題
84784961
06/24 17:05
老師我一開始沒看到你寫的負(fù)的，我后來看到了，告訴你了。然后問你這樣負(fù)數(shù)紅沖和反著寫正數(shù)什么區(qū)別。
郭老師
06/24 17:06
因?yàn)槲医o你回復(fù)的時(shí)候，我還沒有看到那反過來和這樣紅沖有什么區(qū)別？沒有看到這一個(gè)回復(fù)，我只看到了
老師我沒看到你寫的是負(fù)的，我想的是反過來，寫正的
這個(gè)
郭老師
06/24 17:07
反過來，沒有區(qū)別，一樣做就行。
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