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物業(yè)收入客戶裝修押金1500,銀行扣了3元,公司實際收到1497,怎么做賬

84785009| 提問時間:06/24 10:24
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務師
你好,其他應付款一千五,三塊錢進入那個財務費用。
06/24 10:25
84785009
06/24 10:29
財務費用后面就跟手續(xù)費嗎?
微微老師
06/24 10:29
你好,是的,你后面退押金是退1500回去給客戶,對吧
84785009
06/24 10:31
不是,因為后面要扣裝修管理費幾百元
微微老師
06/24 10:32
你好,那你管理費的部分入收入,扣的3元入財務費用,退回的記入其他應付款
84785009
06/24 10:33
微老師,就是我辦理出去證收入10元,沒開票(也不得開票)我分錄寫的是? ?借:銀行存款10? 貸其他業(yè)務收入9.9? 應交稅費—應交增值稅0.1這樣對嗎?
微微老師
06/24 10:34
你好,這樣是正確的哈,按照未開票收入操作即可
84785009
06/24 10:35
好吧,謝謝
微微老師
06/24 10:39
不客氣,祝你工作順利,
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