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問題已解決
請(qǐng)問一下，要注銷，做清稅，已經(jīng)進(jìn)行到第三步，發(fā)現(xiàn)第二步的申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表錯(cuò)了，可以修改嗎，怎么弄
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，可以修改，更正申報(bào)，1.電子稅務(wù)局，點(diǎn)擊【我要辦稅】→【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】→【申報(bào)更正】，2.在下方顯示對(duì)應(yīng)屬期可以更正申報(bào)的報(bào)表。，3.點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)的報(bào)表后的“填寫申報(bào)表”按鈕，顯示報(bào)表頁面。 注意：該頁面左上角有“更正申報(bào)”字樣
06/23 22:20
84785044 
06/23 22:21
不行，提示申報(bào)期大于當(dāng)月，以為是注銷申報(bào)，報(bào)了今年第二季度喝年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表
廖君老師 
06/23 22:24
您好，第二季度和年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表，這個(gè)也是要申報(bào)的，沒有報(bào)錯(cuò)，還有清算匯繳申報(bào)
84785044
06/23 22:27
就是錯(cuò)了，我進(jìn)行清算，現(xiàn)金100還給法人，現(xiàn)金貨幣資金應(yīng)該為0，其他應(yīng)付帳款-法人應(yīng)該從1045，變成945，我沒有處理，導(dǎo)致于我第三步做不下去了，怎么填都不對(duì)
84785044
06/23 22:28
這樣填了之后報(bào)送不了
84785044
06/23 22:30
出現(xiàn)這個(gè)提示，如果我可以修改報(bào)表，我就可以把貨幣資金直接為0，其他應(yīng)付款填945，就不會(huì)出現(xiàn)這種情況了，所以怎么修改財(cái)務(wù)報(bào)表
84785044
06/23 22:31
這個(gè)是資產(chǎn)處置明細(xì)
廖君老師
06/23 22:37
您好，《剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算和分配明細(xì)表》?這個(gè)表填100也可以，報(bào)表就不改了
84785044
06/23 22:50
填了之后稅額不對(duì)啊，
廖君老師
06/23 22:54
您好，我們這個(gè)報(bào)表沒有稅呀
84785044
06/23 22:55
有啊，你看看，如果填了100，那就要交60多的稅了
84785044
06/23 22:56
欠了法人錢，其他應(yīng)付款，法人不要了是不是要轉(zhuǎn)為利得啊，是不是要交稅啊
84785044
06/23 22:58
能到不需要轉(zhuǎn)為利得，那其他應(yīng)付款怎么填啊
廖君老師
06/23 22:58
您好，明白，應(yīng)付不付就是利得，那我們還是要改財(cái)務(wù)報(bào)表
84785044
06/23 22:59
想付，這個(gè)公司沒有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的也沒有錢啊，所以回到原點(diǎn)啊，怎么修改，
廖君老師
06/23 23:03
您好，?這里沒有找到剛的申報(bào)的表格么
【我要辦稅】→【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】→【申報(bào)更正】
84785044
06/23 23:04
我真是暈死了，之前不是說了嗎，這個(gè)途徑不行，提示申報(bào)日期大于當(dāng)月日期嗎
廖君老師
06/23 23:10
您好，我查了資料，這個(gè)提示要去大廳更正了
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