問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，公司注銷(xiāo)了，然后賬上庫(kù)存商品已清0，但是未勾選和未抵扣的進(jìn)賬稅還有5萬(wàn)多。這個(gè)有沒(méi)有什么影響？

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：06/22 13:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你看下你們單位符合退稅要求嗎？可以勾選之后退稅不符合的話(huà)那就退勾選了之后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
06/22 13:28
84785029
06/22 13:37
不用退稅，公司正準(zhǔn)備注銷(xiāo)，怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？要不要先勾選進(jìn)項(xiàng)稅？
郭老師
06/22 13:39
認(rèn)證了，做進(jìn)項(xiàng)之后再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 需要先勾選
84785029
06/22 13:42
這個(gè)怎么做分錄？
郭老師
06/22 13:43
沒(méi)有勾選之前怎么做的？
84785029
06/22 13:46
沒(méi)有勾選之前多余進(jìn)項(xiàng)稅都放在未交增值稅里了
郭老師
06/22 13:46
寫(xiě)一下啊 我需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出用到
84785029
06/22 13:48
都在應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅里
郭老師
06/22 13:54
借進(jìn)項(xiàng)稅額貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借管理費(fèi)用等 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785029
06/22 14:01
老師，這個(gè)公司要注銷(xiāo)多余的進(jìn)項(xiàng)稅是不是必須要勾選，不勾選不行是吧？
郭老師
06/22 14:04
選不抵扣勾選 直接加稅，合計(jì)做賬。
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