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1%小規(guī)模納稅人的增值稅申報(bào)表如何填寫(xiě)？
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銷(xiāo)售額是多少的？專(zhuān)票普票？
2024 06/22 11:59
84785039 
2024 06/22 12:04
普票、專(zhuān)票和無(wú)票收入，季度超過(guò)30萬(wàn)和未超過(guò)分別要怎么填寫(xiě)呢？開(kāi)發(fā)票是1%的稅率。請(qǐng)問(wèn)我填到申報(bào)表的收入是按照這么計(jì)算嗎：銷(xiāo)售額/1.01？
郭老師 
2024 06/22 12:06
季度30萬(wàn)以內(nèi)專(zhuān)票在第一行和第二行，普通發(fā)票在第十行里面填寫(xiě)，
減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面填寫(xiě)。只寫(xiě)需要交稅的
然后超過(guò)30萬(wàn)的第一行填寫(xiě)無(wú)票收入加有發(fā)票的收入，第二行填寫(xiě)專(zhuān)票，第三行填寫(xiě)普票
減免的2%，還是和上面一樣填寫(xiě)。
84785039
2024 06/22 12:10
那我做賬確認(rèn)收入應(yīng)如何確認(rèn)呢？
84785039
2024 06/22 12:11
收入入賬，應(yīng)如何入賬，怎么計(jì)算呢？
郭老師
2024 06/22 12:12
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，不需要交稅的先應(yīng)交稅應(yīng)交增值稅
貸營(yíng)業(yè)外收入
需要交稅的，
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款都是按照1%。
84785039
2024 06/22 12:14
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：銷(xiāo)售額/1.03？
84785039
2024 06/22 12:14
這樣對(duì)嗎？
郭老師
2024 06/22 12:26
我開(kāi)的是1%的，按照3%不對(duì)。
84785039
2024 06/22 12:52
申報(bào)表和做賬都要按照1%的稅率計(jì)算不含稅銷(xiāo)售額對(duì)吧？我開(kāi)票也是1%稅率。
郭老師
2024 06/22 12:55
申報(bào)表需要交稅的按照1%，不需要交稅的按照默生的就是3%。系統(tǒng)里面只有3%的，沒(méi)有1%。
84785039
2024 06/22 13:12
那申報(bào)表的收入不是跟做賬不一致了。
郭老師
2024 06/22 13:13
你好，收入一樣的呀，你發(fā)票開(kāi)的是100稅額是1
不含稅的金額，里面填寫(xiě)100
免稅的稅額，100×3%
收入是一樣的，只不過(guò)是免稅的金額不一樣，
這里可以忽略。
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