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問(wèn)題已解決
老師，您好，請(qǐng)問(wèn)我們5月付了一筆款275200元，其中24800是員工墊錢付了走報(bào)銷，實(shí)際簽訂的合同就是30萬(wàn)，發(fā)票也是給我們開(kāi)的30萬(wàn)，這筆要入研發(fā)成本，請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做呢？
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借研發(fā)成本
貸，其他應(yīng)付款24800，
銀行存款275200。
06/21 17:22
84784956 
06/21 17:28
老師，您這筆分錄是已經(jīng)包含了報(bào)銷是吧？不需要再走預(yù)付是嗎？合并成一筆分錄哈？
郭老師 
06/21 17:31
業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了嗎？發(fā)生了直接做這個(gè)就可以的，不用做預(yù)付。
84784956
06/21 17:34
我更正下哈，我們的錢實(shí)際是付了30萬(wàn)出去哈，只是其中24800是報(bào)銷給員工的，275200是公對(duì)公付的，30萬(wàn)發(fā)票開(kāi)在一張上，而且合同也是簽約的30，這個(gè)分錄
郭老師
06/21 17:41
借其他應(yīng)收款貸銀行存款24800，
借研發(fā)支出貸銀行存款275200其他應(yīng)收款24800。
84784956
06/21 18:01
但我們的研發(fā)成本是30萬(wàn)哦，只是分了兩種付款方式，但發(fā)票都是開(kāi)在一張上的
郭老師
06/21 18:02
你好，那我上面的那個(gè)達(dá)不到要求還是怎么了？
郭老師
06/21 18:02
最后那30萬(wàn)是不是兩種方式支付的，一個(gè)是銀行存款，一個(gè)是其他應(yīng)收款呀？
84784956
06/21 18:04
可能是我表達(dá)有誤，30萬(wàn)是分了兩種方式付的。一個(gè)公對(duì)公付，一個(gè)員工墊付公司報(bào)銷
郭老師
06/21 18:07
借研發(fā)支出30萬(wàn)，
貸銀行存款275200，
其他應(yīng)付款24800，
借其他應(yīng)付款24800，貸銀行存款
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