問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)損失調(diào)增，105090表應(yīng)該怎么填寫

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：06/21 16:34
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
你把做損失的會(huì)計(jì)憑證拍一下 以及資產(chǎn)卡片
06/21 16:47
84784994
06/21 16:49
沒(méi)有說(shuō)明白。是存貨損失，在確認(rèn)存貨 損失時(shí)，做了營(yíng)業(yè)外支出。在匯算清繳時(shí)需填105090表調(diào)增
鐘存老師
06/21 16:53
好的，賬面價(jià)值多少？是否計(jì)提了減值損失(損失哪一年做得，和申報(bào)是不是一年）？,有沒(méi)有殘料的損失呢？ 結(jié)合這些就可以填寫表格啦
84784994
06/21 16:54
填寫方法就是圖片上那樣的吧
鐘存老師
06/21 16:57
因?yàn)槟鷽](méi)有給我提供其他的基礎(chǔ)信息；所以目前判斷不了的 比如損失之前有沒(méi)有計(jì)提 而且第五列肯定是要填寫的
84784994
06/21 17:03
第五列填了，調(diào)增欄就沒(méi)有金額了哦
鐘存老師
06/21 18:28
好的 如果之前沒(méi)有計(jì)提損失 并且沒(méi)有處置收入 您的填寫列次就齊全了
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