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年報105090資產(chǎn)損失稅前扣除表怎么填呢
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你好，你是發(fā)生了什么虧損的？
05/17 13:53
84785017 
05/17 13:57
?比如我們的應(yīng)收賬款收不回來了
84785017
05/17 13:57
我就沒有提壞賬準(zhǔn)備，計入營業(yè)外支出了
郭老師 
05/17 14:14
如果是允許稅前扣除的應(yīng)收賬款壞賬那里填寫第一列和第五列
84785017
05/17 14:33
為什么去年的同事報的職工薪酬支出賬載金額和實際金額都是借方合計數(shù)啊
郭老師
05/17 14:34
你好，那你們支付出去的和計提的金額是不是一樣？
84785017
05/17 14:41
不一樣，因為當(dāng)月計提當(dāng)月，下個月才發(fā)的
郭老師
05/17 14:44
只要匯算清繳之前發(fā)下去都可以呀。
84785017
05/17 14:49
那就是我貸方金額匯算清繳前都發(fā)下去了，就都填貸方合計數(shù)是吧
郭老師
05/17 14:50
是的對的是的對的是的對的。
84785017
05/17 14:53
那如果有匯算清繳前沒發(fā)出去的，那就是實發(fā)數(shù)用貸方金額減去沒發(fā)出去的部分，對不
郭老師
05/17 14:54
對的是的，是這么做的。
84785017
05/17 15:26
老師?彌補(bǔ)虧損那一個表是不是不用填的，2023年盈利了600多萬，之前有虧損
郭老師
05/17 15:28
是的，對的，可以這么做的。
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