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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
年報(bào)105090資產(chǎn)損失稅前扣除表怎么填呢
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你好，你是發(fā)生了什么虧損的？
05/17 13:53
84785017 
05/17 13:57
?比如我們的應(yīng)收賬款收不回來(lái)了
84785017
05/17 13:57
我就沒(méi)有提壞賬準(zhǔn)備，計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出了
郭老師 
05/17 14:14
如果是允許稅前扣除的應(yīng)收賬款壞賬那里填寫第一列和第五列
84785017
05/17 14:33
為什么去年的同事報(bào)的職工薪酬支出賬載金額和實(shí)際金額都是借方合計(jì)數(shù)啊
郭老師
05/17 14:34
你好，那你們支付出去的和計(jì)提的金額是不是一樣？
84785017
05/17 14:41
不一樣，因?yàn)楫?dāng)月計(jì)提當(dāng)月，下個(gè)月才發(fā)的
郭老師
05/17 14:44
只要匯算清繳之前發(fā)下去都可以呀。
84785017
05/17 14:49
那就是我貸方金額匯算清繳前都發(fā)下去了，就都填貸方合計(jì)數(shù)是吧
郭老師
05/17 14:50
是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的。
84785017
05/17 14:53
那如果有匯算清繳前沒(méi)發(fā)出去的，那就是實(shí)發(fā)數(shù)用貸方金額減去沒(méi)發(fā)出去的部分，對(duì)不
郭老師
05/17 14:54
對(duì)的是的，是這么做的。
84785017
05/17 15:26
老師?彌補(bǔ)虧損那一個(gè)表是不是不用填的，2023年盈利了600多萬(wàn)，之前有虧損
郭老師
05/17 15:28
是的，對(duì)的，可以這么做的。
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