問(wèn)題已解決

老師你好，請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月多發(fā)了員工0.5元，這個(gè)月發(fā)工資做賬要用什么科目沖減上個(gè)月多發(fā)的？

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：06/21 15:48
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！這個(gè)你多發(fā)的時(shí)候怎么做的分錄 或者說(shuō)你現(xiàn)在什么科目余額
06/21 15:49
84784966
06/21 15:56
發(fā)放的時(shí)候多發(fā)做的科目是銀行存款。
84784966
06/21 16:01
上個(gè)月多計(jì)提了應(yīng)付職工薪酬0.5，然后發(fā)放工資的時(shí)候銀行存款也多發(fā)0.5。
宋生老師
06/21 16:05
你好！這樣的話，你要做的是，這個(gè)月少計(jì)提0.5，少發(fā)0.5就行
84784966
06/21 16:12
好的，謝謝老師。
宋生老師
06/21 16:14
你好，不用客氣的人。
84784966
06/21 16:15
老師，我剛剛看了一下上個(gè)月沒(méi)有多計(jì)提0.5，那是要怎么做賬？
宋生老師
06/21 16:18
你好！那沒(méi)有多計(jì)提，只是多支付了嗎
84784966
06/21 16:19
是的，是這樣的。
宋生老師
06/21 16:21
你好！那你應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該有多付0.5元，有個(gè)0.5元的余額 你現(xiàn)在正常計(jì)提，然后少支付0.5元就可以了。
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