問(wèn)題已解決

老師，2021年收到一張發(fā)票，是增值稅專(zhuān)用發(fā)票，已經(jīng)認(rèn)證抵扣了。是維修費(fèi)，今年對(duì)方公司被查到已經(jīng)倒閉沒(méi)有交稅，稅務(wù)局讓我公司進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。我已經(jīng)轉(zhuǎn)出了。企業(yè)所得稅也不抵扣，讓我調(diào)整2021年企業(yè)所得稅申報(bào)表，這個(gè)怎么調(diào)整呢

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：06/21 14:25
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 更正申報(bào)表，費(fèi)用減少
06/21 14:26
84784969
06/21 14:35
老師，沒(méi)有年度匯算清繳那個(gè)表
小菲老師
06/21 14:36
同學(xué)，你好 那你要去大廳更正
84784969
06/21 14:37
那我可以把這筆費(fèi)用調(diào)整到2024年，納稅調(diào)增，可以嗎？
小菲老師
06/21 14:38
同學(xué)，你好 稅務(wù)局同意才可以
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