問(wèn)題已解決

老師，我單位收到一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，對(duì)方去稅務(wù)局紅沖了這個(gè)發(fā)票，我這邊怎么做賬？

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/11 08:40
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)前面收到發(fā)票的時(shí)候怎么寫的分錄
2020 07/11 08:41
84784980
2020 07/11 08:42
借，生產(chǎn)成本，應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)付賬款
bamboo老師
2020 07/11 08:47
借：生產(chǎn)成本 借方紅字 貸：應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸方藍(lán)字 貸：應(yīng)付賬款 貸方紅字
84784980
2020 07/11 08:59
那月末這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出需要做哪些處理嗎
bamboo老師
2020 07/11 09:00
要增值稅申報(bào)的時(shí)候填附表二20欄
84784980
2020 07/11 09:00
月末沒(méi)有賬務(wù)處理嗎
bamboo老師
2020 07/11 09:02
您月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)么
84784980
2020 07/11 09:08
不接轉(zhuǎn)，我們的進(jìn)項(xiàng)稅夠抵扣銷項(xiàng)
bamboo老師
2020 07/11 09:09
那這個(gè)就這樣寫分錄就好了 月末不需要做其他賬務(wù)處理
84784980
2020 07/11 09:11
好的，明白了謝謝
bamboo老師
2020 07/11 09:13
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