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某人在A公司發(fā)工資，B公司交社保，每到交社保時A公司將錢打至B公司，整個過程怎么走賬

84784990| 提問時間：06/21 12:08
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種費用一工資 一社保(?公司負擔(dān)) 一公積金(公司負擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ???????????????一社保(公司負擔(dān)) 一公積金(公司負擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保?(個人負擔(dān)) ??????????一公積金(?個人負擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負擔(dān)) ???????????????一公積金(公司負擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保?(個人負擔(dān)) 一公積金(個人負擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
06/21 12:12
84784990
06/21 12:22
社?？梢圆挥糜嬏釂幔?/div>
劉艷紅老師
06/21 12:37
不行的，也要計提的哦
84784990
06/21 13:19
A公司有三個人甲乙丙交社保，甲的工資在B公司發(fā)，乙的工資在C公司發(fā)，丙沒有工資、A公司交工資時都是由B公司轉(zhuǎn)過去的，這些該如何走賬
劉艷紅老師
06/21 14:12
現(xiàn)在不能這么做，稅務(wù)局查賬 你不是說A公司沒人報工資嗎，轉(zhuǎn)過去是什么意思，沒明白
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