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老師，我們是緊急救援裝備公司的，目前小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在2個月內(nèi)需要開票1100萬，只能在7月生成一般納稅人，7月份必須開給客戶發(fā)票對應(yīng)的銷售發(fā)票，上游公司只能8月份開過來進(jìn)項，我們應(yīng)該怎么籌劃
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同學(xué)你好
小規(guī)模時期開出去的發(fā)票要交增值稅的
2024 06/21 11:01
84785036 
2024 06/21 11:07
7月開500萬，銷項65萬;但是無進(jìn)項
8月進(jìn)項才到，怎么處理
樸老師 
2024 06/21 11:10
這個要交稅了
沒有進(jìn)項就要交稅
下個月的進(jìn)項不能抵扣上月的銷項
84785036
2024 06/21 11:31
那后續(xù)進(jìn)項一直用不了，可以留抵退稅嗎？這個都是真實的業(yè)務(wù)
樸老師
2024 06/21 11:34
這個可以留抵
退稅現(xiàn)在退不了
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