問(wèn)題已解決

我們是做玉米壓片的生產(chǎn)企業(yè)，采用農(nóng)產(chǎn)品核定扣除投入產(chǎn)出法。除了銷售生產(chǎn)出的玉米片外，我們還幫別人代料加工費(fèi)加工費(fèi)，另外有時(shí)直接把玉米粒的原料銷售。 請(qǐng)問(wèn)，加工費(fèi)和直接銷售玉米增值稅怎么計(jì)算？報(bào)表怎么填寫(xiě)？

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：06/21 10:57
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嬋老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
直接銷售初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品的稅率是9%，深加工后銷售的稅率是13%
06/21 11:41
84785035
06/21 12:18
我是想問(wèn)，我們生產(chǎn)玉米片用的是投入產(chǎn)出法，那直接銷售玉米不能用這個(gè)辦法了吧？銷售玉米，直接按和農(nóng)戶收購(gòu)的玉米計(jì)算抵扣？
嬋老師
06/21 12:25
對(duì)的，直接銷售玉米就不用投入產(chǎn)出法了，直接就是先進(jìn)先出法等方式處理，直接按和農(nóng)戶收購(gòu)的玉米計(jì)算抵扣
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