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問題已解決
老師這個麻煩老師說下謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好，早上好，我給你解答
2024 06/21 08:59
84785016 
2024 06/21 09:02
老師看下三表對嗎
84785016
2024 06/21 09:02
老師看下
apple老師 
2024 06/21 09:03
同學(xué)你好，邏輯關(guān)系 和 數(shù)據(jù) 勾稽關(guān)系? 都是正確的
剛才別外一個窗口正打算回復(fù)，結(jié)果 跳掉了
84785016
2024 06/21 09:04
老師現(xiàn)金流量表每個月本月跟本年累計數(shù)等于當(dāng)月資質(zhì)負(fù)債表期末資產(chǎn)總額嗎
84785016
2024 06/21 09:05
老師看下余額沒問題
84785016
2024 06/21 09:05
老師看下
apple老師
2024 06/21 09:06
同學(xué)你好！
現(xiàn)金流量表的 貨幣資金的 期初 與? 期末，的確? 每月? 和 每月累計是 一樣的
因為，資產(chǎn)負(fù)債表是 點報表，
84785016
2024 06/21 09:07
上面三表勾稽關(guān)系對吧余額表平衡吧
apple老師
2024 06/21 09:17
是的，同學(xué)， 都是對的，
84785016
2024 06/21 09:57
老師利潤分配以前年度累計是234346.74嗎，今年如果有盈利一樣加到這個里面嗎，利潤分配后面科目需要怎么做賬報稅嗎是彌補虧損嗎
84785016
2024 06/21 09:58
今年1-11月份都是這個234346.74不變嗎
84785016
2024 06/21 10:02
老師看下現(xiàn)金流量表指定對嗎
84785016
2024 06/21 10:08
3老師這個社保我摘要寫繳納5月份社保，不用計提吧，然后借管理費用社保公司部分，其他應(yīng)收款代扣代繳個人社保，貸銀行存款可以吧
84785016
2024 06/21 10:40
4老師我看這個管理費用總58791.86報表≠賬上管理費用總
84785016
2024 06/21 10:40
不等于58792.82呀
apple老師
2024 06/21 11:22
是說，管理費用? 總賬 與明細(xì)賬不一致，? 還是 和利潤表不一樣
84785016
2024 06/21 11:45
老師這3個辛苦老師了說下哦
apple老師
2024 06/21 11:50
同學(xué)你好，
因為，當(dāng)月計提當(dāng)月繳納社保的，因此
寫計提和繳納 都可以的
84785016
2024 06/21 13:23
3老師這個社保我摘要寫繳納5月份社保，不用計提吧，然后借管理費用社保公司部分，其他應(yīng)收款代扣代繳個人社保，貸銀行存款可以吧，所以按這個可以吧老師
84785016
2024 06/21 13:24
2老師利潤分配以前年度累計是234346.74嗎，今年如果有盈利一樣加到這個里面嗎，利潤分配后面科目需要怎么做賬報稅嗎是彌補虧損嗎今年1-11月份都是這個234346.74不變嗎
84785016
2024 06/21 13:24
1老師看下現(xiàn)金流量表指定對嗎
apple老師
2024 06/21 13:35
對的。社保的部分 可以的
apple老師
2024 06/21 13:36
對的，現(xiàn)金流量指定 是正確的
apple老師
2024 06/21 13:40
對的，利潤分配科目 一年只變一次
平時計入 本年利潤
84785016
2024 06/21 13:49
4老師我看這個可以報表本年累計管理費用58791.86報表≠賬上管理費用本年累計一級科目58792.82，差了58792.82-58791.86=0.96
84785016
2024 06/21 13:50
老師看下
84785016
2024 06/21 13:51
老師看下打印的報表
apple老師
2024 06/21 13:58
同學(xué)你好，明白你的意思了
科目余額表，以及你的明細(xì)賬，是按照平時憑證處理過來的
那么，利潤表的數(shù)據(jù)是按照 你結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的 那個憑證過來的，
因此，表面上看上去是不一樣的，
你現(xiàn)在的利潤表 887.6? 和賬上 887.6 能對上，就說明，其他的 都是對的
84785016
2024 06/21 14:01
老師不太明白不一樣對嗎
84785016
2024 06/21 14:04
還是說利潤表887.6能對上其他都么問題嗎是這里哪里看嗎
84785016
2024 06/21 14:04
哪里看呢老師
apple老師
2024 06/21 14:05
是看著不一樣，實際上是一樣的
應(yīng)該是做憑證時
沒有按照 管理費用 全部在借方顯示 去做
可能調(diào)整小數(shù)點的憑證，做成了? 貸方
這樣的話，從當(dāng)年 累計額看，，管理費用 的合計數(shù)，與利潤表的合計數(shù)不一樣
實際上，利潤是正確的
如果，那個 貸方發(fā)生數(shù)，當(dāng)時做成? 借方 紅字， 就兩個地方顯示一樣的了
84785016
2024 06/21 14:07
老師是說這個憑證嗎，需要怎么調(diào)整嗎，不調(diào)整按這個賬也是對的嗎？
apple老師
2024 06/21 14:14
同學(xué)你好，不是這筆造成的
是 4/30號的，8號憑證 造成的
應(yīng)該和你 上面發(fā)的這個憑證 做成一樣樣的，就不會有這個問題了
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