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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，農(nóng)機(jī)銷售公司，銷售的免稅農(nóng)業(yè)機(jī)械，無(wú)需交增值稅，那購(gòu)進(jìn)的一些服務(wù)之類的收到專票，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額是怎么處理呢
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你好，單位只銷售農(nóng)機(jī)嗎？如果是的話，免稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)它是抵扣不了的，沒(méi)法抵扣。認(rèn)證之后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出或者選擇不抵扣勾選都行。
06/21 08:13
84785007 
06/21 08:20
進(jìn)來(lái)的發(fā)票有專票，專票是融資租賃的
郭老師 
06/21 08:23
你好，你們只要銷售對(duì)應(yīng)的是免稅的都不可以抵扣的。
84785007
06/21 08:35
好的，那專票的進(jìn)項(xiàng)稅額是一直掛在賬上嗎，申報(bào)的時(shí)候要勾選嗎，是作為留抵還是怎么處理呢
郭老師
06/21 08:36
你好，選擇不抵扣，勾選直接加稅，合計(jì)做賬進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有余額。然后，你如果認(rèn)證了，再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，最后也是沒(méi)有余額的呀。不會(huì)一直有留底的，沒(méi)有留底。
84785007
06/21 08:41
好的，我在研究一下看看，謝謝了
郭老師
06/21 08:41
可以的，可以再看一下的，不用客氣，工作愉快。
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