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問(wèn)題已解決
老師，我想問(wèn)一下這個(gè)怎么做賬？這是公司剛開(kāi)始的時(shí)候第一次申報(bào)工資，代扣的個(gè)稅，是私人墊的，后面收到一個(gè)微信賠償款就讓她把之前的個(gè)稅扣下來(lái)，讓她轉(zhuǎn)入公司賬上的
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您好
請(qǐng)問(wèn)第一次申報(bào)工資，代扣的個(gè)稅，是私人墊的當(dāng)時(shí)分錄怎么寫的
2024 06/20 15:21
84785009 
2024 06/20 15:24
還沒(méi)寫，就是才開(kāi)始做賬？
84785009
2024 06/20 15:25
而且本來(lái)職工代付的是19.05，然后她只扣了19下來(lái)
bamboo老師 
2024 06/20 15:25
代扣個(gè)人所得稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅
貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人
**賠償款
借：其他應(yīng)付款-個(gè)人
貸：營(yíng)業(yè)外收入
收回款項(xiàng)
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人
借方減去貸方后的差額匯入單位 就好了
84785009
2024 06/20 15:32
那0.05分放在哪里？
bamboo老師
2024 06/20 15:34
代扣個(gè)人所得稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅19.05
貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人19.05
**賠償款
借：其他應(yīng)付款-個(gè)人 100
貸：營(yíng)業(yè)外收入100
收回款項(xiàng)
借：銀行存款81
貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人 100-19.05=80.95
貸：營(yíng)業(yè)外收入0.05
84785009
2024 06/20 15:38
好的，謝謝！還有就是我在6月份發(fā)現(xiàn)這3月份申報(bào)的工資稅務(wù)局多扣了稅費(fèi)，我啟動(dòng)了更正申報(bào)，然后算下來(lái)是15，并不是之前的19.05那我又怎么做賬呢？
84785009
2024 06/20 15:39
就是在三月份的時(shí)候有個(gè)員工并不是從我們公司走的工資，而是其他公司，但我經(jīng)理并沒(méi)有說(shuō)，我是出納把銀行回單拿回來(lái)我才發(fā)現(xiàn)的。
bamboo老師
2024 06/20 15:42
多扣了稅費(fèi) 請(qǐng)問(wèn)前面的稅金退回了嗎
84785009
2024 06/20 15:47
還沒(méi)有退
84785009
2024 06/20 15:47
在6月份才做的更正申報(bào)
bamboo老師
2024 06/20 15:48
現(xiàn)在沒(méi)有收到退款 暫時(shí)不需要寫分錄的哈?
84785009
2024 06/20 15:51
好的，那工資那里呢？也不用處理嗎
bamboo老師
2024 06/20 15:52
工資稅務(wù)局多扣了稅費(fèi)? 請(qǐng)問(wèn)是收入填錯(cuò)了嗎
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