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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，我想問(wèn)下，之前會(huì)計(jì)申報(bào)的5月份進(jìn)項(xiàng)稅申報(bào)表，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額中，期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣的發(fā)票什么意思？為啥和4月份申報(bào)的期末已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣的發(fā)票一樣呢？
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你好，這個(gè)待抵扣他填寫(xiě)到了25行嘛？如果是這個(gè)是輔導(dǎo)期納稅人才填寫(xiě)的。當(dāng)月認(rèn)證的當(dāng)月稅務(wù)局不允許抵扣。比對(duì)通過(guò)之后才可以抵扣的。
06/20 14:42
84784977 
06/20 14:45
對(duì)，她填寫(xiě)到了25行了，我們是出口退稅企業(yè)，早就是一般納稅人了
郭老師 
06/20 14:46
你好，那你們選擇的是退稅勾選嗎？退稅勾選不在25行里面填寫(xiě)，它是在26~28還有35。
84784977
06/20 14:47
我不明白就是4月份的申報(bào)表是填的27行，為啥5月份申報(bào)表中她改為了25行
郭老師
06/20 14:47
楚，你看下他選擇的退稅股選還是抵扣股選？
郭老師
06/20 14:47
這個(gè)不太清楚，你去看一下他選擇的退稅勾選還是抵扣勾選。
84784977
06/20 14:50
都是國(guó)外銷(xiāo)售的，應(yīng)該是出口退稅勾選吧
郭老師
06/20 14:50
那就填寫(xiě)錯(cuò)了，沒(méi)有其他的解釋。
84784977
06/20 14:53
好的，謝謝您了
郭老師
06/20 14:55
不用客氣，工作愉快。
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