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某白酒有限公司為一股納稅人，2023年1月發(fā)生業(yè)務(wù)如下： 自研自產(chǎn)新型薯類白酒1噸，發(fā)放給員工作為春節(jié)福利，無同類白酒銷售價格，其成本為20萬元／噸，成本利潤率為5%。申報表的單位為元至角分，結(jié)果保留兩位小數(shù)，將數(shù)據(jù)填入空中，問本期銷售數(shù)量和銷售額和本期應(yīng)納稅額
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您好，本期銷售數(shù)量 1噸
銷售額 （20*（1+5%)+1000*2*0.5/10000）/（1-20%）=26.375
本期應(yīng)納稅額 消費稅 （20*（1+5%)+1000*2*0.5/10000）/（1-20%）*20%+1000*2*0.5/10000
增值稅（20*（1+5%)+1000*2*0.5/10000）/（1-20%）*20%*13%
06/19 20:24
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