問(wèn)題已解決

老師，想問(wèn)一個(gè)，我們公司當(dāng)月代繳當(dāng)月的五險(xiǎn)一金，付錢(qián)的時(shí)候做預(yù)付，到票的時(shí)候是沖費(fèi)用對(duì)吧

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2024 06/19 17:46
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
沒(méi)明白為啥沖費(fèi)用呢?具體什么情況？
2024 06/19 17:49
84785000
2024 06/19 17:50
就是我們未到票先付的，然后我們的工資是當(dāng)月發(fā)上月的
84785000
2024 06/19 17:52
假如12月工資表，是12月的五險(xiǎn)，然后一部分是1月繳納的，有些是12月繳納的，然后12月繳納的部分那就是沒(méi)有計(jì)提的，那就不應(yīng)該借：應(yīng)付職工薪酬對(duì)吧
84785000
2024 06/19 17:53
12月繳納12月五險(xiǎn)的是找供應(yīng)商代繳的，我們先預(yù)付，然后到票怎么操作？
家權(quán)老師
2024 06/19 17:56
你12月未交得先正常預(yù)提公司部分社保，因?yàn)橘M(fèi)用不能跨年的。 借：管理費(fèi)用-社保 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 供應(yīng)商代繳 借：應(yīng)付職工薪酬-社保 貸：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
84785000
2024 06/19 17:59
12月交給供應(yīng)商的已經(jīng)在12月付了的，也要計(jì)提嗎
家權(quán)老師
2024 06/19 18:03
沒(méi)有計(jì)提的才需要計(jì)提的
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