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問題已解決
老師，您好，請問公司幫其他單位支付租金押金和裝修費(fèi)，當(dāng)時做了預(yù)付賬款的分錄，現(xiàn)在需要如何處理比較好呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
收回相應(yīng)款項，沖預(yù)付賬款
06/19 16:59
84785010 
06/19 17:00
但是一直催問老板說對方?jīng)]得還，到現(xiàn)在一直掛賬到預(yù)付賬款要如何處理
文文老師 
06/19 17:03
轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出處理
84785010
06/19 17:04
這樣的話前提還要不要先做壞賬準(zhǔn)備
文文老師
06/19 17:06
不要做壞賬準(zhǔn)備了
84785010
06/19 17:10
因為是上一年度的掛賬了，金額有10來萬，所以沒有關(guān)系嗎？現(xiàn)在這個季度直接做一筆營業(yè)外支出就可以了？
84785010
06/19 17:12
還是說等到今年年底再做憑證營業(yè)外支出呢
文文老師
06/19 17:12
現(xiàn)在這個季度直接做一筆營業(yè)外支出就可以了
84785010
06/19 17:13
好的，到時候這筆款匯算清繳是不是不能稅前扣除的
84785010
06/19 17:16
分錄：借：營業(yè)外支出，貸：預(yù)付賬款，是嗎？
文文老師
06/19 17:21
是的，借：營業(yè)外支出，貸：預(yù)付賬款
84785010
06/19 17:22
到時候匯算清繳是不是要做調(diào)增處理
文文老師
06/19 17:25
匯算清繳 是要做調(diào)增處理
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