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老師開票俺總額，分包款預(yù)繳不是可以減掉，最后交6萬(wàn)多稅額，總額稅額是8萬(wàn)多，我這中間2萬(wàn)稅額是分包款的，分包款是普票，我應(yīng)該怎么做賬，給稅做平？

84785020| 提問時(shí)間：06/18 17:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是簡(jiǎn)易計(jì)稅的嗎？如果是的話全額開票，然后差額申報(bào)就行 一般納稅人還是小規(guī)模
06/18 17:18
84785020
06/18 17:19
一般人，是簡(jiǎn)易計(jì)稅
84785020
06/18 17:20
怎么做分錄？
84785020
06/18 17:20
現(xiàn)在我的增值稅有差額
郭老師
06/18 17:21
借銀行存款8萬(wàn)， 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8萬(wàn)/1.03， 應(yīng)交稅費(fèi)8萬(wàn)/1.03×3%。 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2萬(wàn)/1.03， 應(yīng)交稅費(fèi)2萬(wàn)/1.03×3% 貸銀行存款， 然后你交增值稅，是貸方-借方。
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