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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我一個(gè)供應(yīng)商4月份開了一張正數(shù)，一張負(fù)數(shù)，那我的正數(shù)還可以正常抵扣吧，另外那負(fù)數(shù)發(fā)票怎么弄呢
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正數(shù)發(fā)票還是可以抵扣的。
06/18 10:26
84784963 
06/18 10:26
那負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做賬，然后報(bào)稅的時(shí)候是怎么填呢
東老師 
06/18 10:27
負(fù)數(shù)發(fā)票就按照之前的會(huì)計(jì)分錄做，負(fù)數(shù)就可以。
84784963
06/18 10:27
還有一個(gè)我想請問一下，現(xiàn)在開票的話不能直接沖掉嗎？一定要開負(fù)數(shù)的
東老師
06/18 10:28
對，一定是要看負(fù)數(shù)的。
84784963
06/18 10:30
那報(bào)稅的時(shí)候在哪里填呢
東老師
06/18 10:31
報(bào)稅的時(shí)候紅字發(fā)票需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784963
06/18 10:40
老師，我上面截圖給你那兩張發(fā)票，6月份報(bào)稅的時(shí)候，我已經(jīng)抵扣掉了247.52，但是沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話下個(gè)月再做可以嗎
東老師
06/18 10:40
下個(gè)月再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出也可以。
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