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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請問一下，我賬上的銷項(xiàng)稅額28848.75，納稅申報(bào)表的銷項(xiàng)稅額是28695.59，相差153.16元，怎么辦呢
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你好！這個你要看是哪個票引起的
06/18 10:15
84785041 
06/18 10:16
差不出原因呢
84785041
06/18 10:17
收入明細(xì)都是一樣的，就是銷項(xiàng)稅額金，不一致呢
宋生老師 
06/18 10:22
您好，這樣的話，估計(jì)是稅率有問題
84785041
06/18 10:32
賬上的稅額，我也是核對很多次了沒有錯哦
宋生老師
06/18 10:40
你好！收入一樣，稅額不同，估計(jì)就是某個發(fā)票的稅率有問題
84785041
06/18 10:44
是賬上的，還是申報(bào)系統(tǒng)上的呢，賬上稅額每一筆分錄，我已經(jīng)重新核算很多次了，沒有計(jì)算錯呢。
宋生老師
06/18 10:45
你好，你現(xiàn)在是申報(bào)軟件上對不上，建議
什么軟件？
宋生老師
06/18 10:45
你好，你現(xiàn)在是申報(bào)軟件上對不上，建議先檢查軟件
84785041
06/18 10:47
國稅系統(tǒng)上的納稅申報(bào)表的主表銷項(xiàng)稅額小于我財(cái)務(wù)軟件上的銷項(xiàng)稅額呢
84785041
06/18 10:48
總不含稅收入一致就是銷項(xiàng)稅額不一致，相差153.16元，找不到原因，稅額我已經(jīng)重新核對了，沒有錯呢
84785041
06/18 10:50
稅率已經(jīng)核對了呢，沒有錯呢
宋生老師
06/18 10:55
你好！你是怎么核對的，按賬上核對的，還是按你申報(bào)核對的
84785041
06/18 10:56
賬上和申報(bào)表都核對了呢
84785041
06/18 10:57
我把開票收入和未開票的收入已經(jīng)電子表格來一筆一筆的核對的呢，沒有錯哦
宋生老師
06/18 11:03
你好！不可能啊。你表格上一筆筆核對的進(jìn)項(xiàng)稅額的金額，是跟賬上對得上，還是跟申報(bào)表上對得上
84785041
06/18 11:06
賬上和申報(bào)表都核對了，收入一致，稅金也是一致的，就是銷項(xiàng)稅額賬上和納稅申報(bào)表的銷項(xiàng)稅額不一致呢
84785041
06/18 11:09
會不會是我把13和9的稅率開在一張發(fā)票上沒有影響吧
宋生老師
06/18 11:10
你好！你說的這個情況，應(yīng)該是入憑證的時(shí)候，憑證的銷項(xiàng)稅額有誤
對了，你看看期初看有沒有問題。期初是不是對得上
84785041
06/18 11:12
起初對得的，就是當(dāng)期銷項(xiàng)稅額與納稅申報(bào)表的銷項(xiàng)稅額不一致呢
宋生老師
06/18 11:15
這樣吧。你當(dāng)期收入有多少，申報(bào)表的銷項(xiàng)稅額多少，賬上的銷項(xiàng)稅額多少。發(fā)來看下
你也可以把你的賬上的銷項(xiàng)稅額明細(xì)賬一起發(fā)來
84785041
06/18 11:24
老師只能截圖了呢，
84785041
06/18 11:25
可以加微信發(fā)電子表給嗎？，我真的找不啥原因了呢
宋生老師
06/18 11:26
你好！你這個稅率都是13%的嗎
84785041
06/18 11:28
有當(dāng)月開的13和9的在一張發(fā)票上的，就一筆，其他都是13的
宋生老師
06/18 11:34
你好！這樣的話，老師沒辦法算了。不確認(rèn)是哪一筆。9%的這筆金額多少，稅額多少？
你申報(bào)表上的稅額是多少。
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