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老師,鉛筆的就是做賬的數(shù),跟報(bào)稅相差0.01元怎么處理呢,2月份報(bào)1月的增值稅時(shí),銷售金額:137614.69,銷項(xiàng)稅額:12385.31;但實(shí)際開票出去的銷售金額137614.68,銷項(xiàng)稅額12385.32,都相差0.01,怎么辦呢

84785024| 提問時(shí)間:2022 04/18 20:36
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劉瓊老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,那你這個(gè)申報(bào)增值稅的時(shí)候銷售額不是自動(dòng)讀進(jìn)去的嗎?與開票系統(tǒng)沒有差就可以。如果與開票系統(tǒng)有差異要以開票系統(tǒng)的金額去調(diào)整
2022 04/18 21:08
84785024
2022 04/18 22:56
怎么調(diào)整啊,都扣費(fèi)好久了
劉瓊老師
2022 04/18 22:59
申報(bào)多了下次收入少申報(bào)一分錢。全年累計(jì)核對(duì)上就可以。只是我有點(diǎn)好奇你之前怎么比對(duì)通過了的。如果不是你手填的,是系統(tǒng)自動(dòng)連接開票系統(tǒng)自動(dòng)出來的話。這個(gè)可以向稅局反應(yīng)后也許不用調(diào)
84785024
2022 04/19 08:03
不是我報(bào)的,可能為了去年交點(diǎn)所得稅,將1月的一部分報(bào)到12月份,報(bào)1月的時(shí)候就要手動(dòng)減少了
劉瓊老師
2022 04/19 08:06
哦。原來這樣,那就操作少一分錢就好。
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