免費(fèi)問答

還沒有退呢

哦哦，等退了再寫分錄，就是我們扣增值稅分錄的反分錄

21年的收入沒做，改到21年做無票收入嗎

退之前要怎么操作

改申報(bào)表寫分錄怎么弄

您好，是的，23年開票? 借：其他應(yīng)收款? 貸：未分配利潤（代替其他業(yè)務(wù)收入 ）? 銷項(xiàng)稅 21年我們收利息是哪個(gè)科目呀，

借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)一轉(zhuǎn)出未交增

您好，我們的科目設(shè)置有點(diǎn)特別，跟稅法書上寫的不一樣，二三級(jí)科目不對(duì) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增 應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅

借：其他應(yīng)收款 貸：未分配利潤（代替其他業(yè)務(wù)收入 ） 銷項(xiàng)稅 老師，這個(gè)地方是其他應(yīng)收不是應(yīng)收賬款嗎

您好，這個(gè)科目您用哪個(gè)往來科目都是可以的哦（我是想著這不是我們的主營業(yè)務(wù)）

老師。申報(bào)表從21年12月改吧

反正稅要改到當(dāng)年？

您好，是的要更正申報(bào)當(dāng)年，有滯納金的

23年補(bǔ)了一筆21年貸款利息收入增值稅，但是沒做收入分錄，2023年又開了票，又交了增值稅，現(xiàn)要退一筆增值稅，怎么做分錄，在哪個(gè)年做分錄

2023年我要收款分錄怎么做呢

您好，1.23年補(bǔ)了一筆21年貸款利息收入增值稅，這個(gè)分錄當(dāng)時(shí)怎么寫的呀，沖回就好了， 2.2023年又開了票，又交了增值稅，這是稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)讓我們補(bǔ)的還是自查的，這是要申報(bào)在21年12月的

2023年風(fēng)險(xiǎn)稽查時(shí)補(bǔ)交了2021年的稅，申報(bào)表上改成無票收入了，2023年我賬上沒有變更2021年賬，沒有做無票收入賬目，只在2023年賬上做了借：未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費(fèi)， 2023年12月客戶 需要發(fā)票 ，我補(bǔ)開了發(fā)票，直接做了收入 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 這樣增值稅多交了， 現(xiàn)在我要申請(qǐng)2023年多交的增值稅， 2023年的分錄我要怎么修改？

您好，23年分錄 借：應(yīng)收賬款 貸：未分配利潤? ? 應(yīng)交稅費(fèi)? 申報(bào)未開票收入負(fù)和藍(lán)票收入正，開票月是不用交增值稅的，只是跨年了我們?cè)陔娮佣悇?wù)局申報(bào)不成功，要帶好21年補(bǔ)申報(bào)的未開票收入申報(bào)表，和公章去大廳申報(bào)

我申報(bào)退稅時(shí)，2023年申報(bào)表做負(fù)數(shù)，那我23年分錄 借：應(yīng)收賬款 貸：未分配利潤 應(yīng)交稅費(fèi) 這應(yīng)交稅費(fèi)代表什么意思，算應(yīng)該要交稅嗎？

您好，這是我們開票的增值稅呀，之前未開票收入申報(bào)增值稅那個(gè)分錄紅沖了，再做這個(gè)分錄