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公司給個人只交社保，沒有發(fā)工資，賬上現(xiàn)在掛著其他個人五金，該余額該怎么處理？
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您好，做這個分錄 借：借：××費(fèi)用（管理/銷售等）-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款-社保（個人部分）
這樣就平了
06/17 18:19
84785009 
06/17 18:25
工資表上就餓米有這個人，也沒有工資，咋做應(yīng)付工資？老師？
廖君老師 
06/17 18:26
您好，那他要給我們這個錢么，不給錢就我們給他發(fā)一份社保金額?的工資呀
84785009
06/17 18:36
不給，是由公司全部承擔(dān)，現(xiàn)在問題是工資表上沒有這個社保工資，如果補(bǔ)做計(jì)提該社保工資 ，可以不？但該社保工資時間長，這樣會不會有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？
廖君老師
06/17 18:39
您好，公司承擔(dān)就是不能??掛著其他個人五金，每月要入? 費(fèi)用嘛，有多少金額呀，一下把利潤調(diào)下來很多，有風(fēng)險(xiǎn)的
84785009
06/17 18:40
現(xiàn)在該怎么處理？風(fēng)險(xiǎn)降低
廖君老師
06/17 18:41
您好，每年做一些，現(xiàn)在一共是掛了多少金額了
84785009
06/17 18:46
問題是公司現(xiàn)在要轉(zhuǎn)讓出去，一年社保個人部分不太多，幾千塊錢，可不可以分?jǐn)偟矫總€月，然后再沖，這樣是不是牽扯到個稅申報(bào)問題？
廖君老師
06/17 18:48
您好，要申報(bào)個稅的，社保是個人和公司稅承擔(dān)一部分的，稅務(wù)能比對的，員工有交社保，沒有申報(bào)個稅，這個能對出來
84785009
06/17 18:51
現(xiàn)在該怎么處理？
廖君老師
06/17 19:13
您好，現(xiàn)在補(bǔ)救我更正申報(bào)2023年12月個稅，把個人部分申報(bào)工資收入，又不用交個稅的
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