問(wèn)題已解決

老師下午好！請(qǐng)問(wèn)我們支付境外公司銷售傭金和技術(shù)服務(wù)費(fèi)的科目如何做？謝謝

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：06/17 18:08
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你可以計(jì)入管理費(fèi)用或者銷售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)等
06/17 18:08
84785015
06/17 18:10
收到。謝謝
宋生老師
06/17 18:10
你好，不用客氣的人。
84785015
06/18 14:10
老師，下午好！請(qǐng)問(wèn)上面這筆我們替對(duì)方代繳企業(yè)所得稅和增值稅如何做賬？謝謝
宋生老師
06/18 14:15
你好！你是說(shuō)你們代扣代繳的，對(duì)吧？這個(gè)是借應(yīng)付賬款 貸應(yīng)交稅費(fèi)，代扣代繳增值稅，代扣代繳所得稅。 然后再支付借應(yīng)交稅費(fèi)，代扣代繳增值稅，代扣代繳所得稅。 貸銀行存款等
84785015
06/18 15:06
所以還要再新增代扣代繳的科目，謝謝！
宋生老師
06/18 15:07
你好！是的，是要這樣了
84785015
06/18 15:14
謝謝老師！
宋生老師
06/18 15:16
你好，不用客氣的了。
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