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老師，去年預(yù)付了一筆賬購買空調(diào)的款，當(dāng)時做的分錄是 借，其他應(yīng)付款 26000 貸：銀行存款 26000 去年借股東現(xiàn)金5萬， 借：庫存現(xiàn)金 50000 貸：其他應(yīng)付款 50000 今年又借了2萬現(xiàn)金，分錄是 借：庫存現(xiàn)金 20000 貸：其他應(yīng)付款 20000 5月份用銀行存款還了股東7萬 借：其他應(yīng)付款 70000 貸：銀行存款 70000 現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)付款怎么是負(fù)數(shù)呢
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那你預(yù)付給空調(diào)廠家的那個，做了其他應(yīng)付款借方，所以余額是26000負(fù)數(shù)。
06/17 16:17
84785003 
06/17 16:23
那應(yīng)該怎么調(diào)一下呢
郭老師 
06/17 16:27
不用調(diào)整，現(xiàn)在這個空調(diào)到了沒有到了的話，你充這個其他應(yīng)付款借方就行。
84785003
06/17 16:32
到了，還沒開票過來，因售后問題還有幾千沒付完
84785003
06/17 16:33
那我就不用管了，等對方開票過來，我充費用就好了，對嗎老師？
郭老師
06/17 16:33
那你可以正常做借固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)付款。你估算一下這個能支付吧。
84785003
06/17 16:35
尾款能支付
84785003
06/17 16:35
幾臺空調(diào)要弄固定資產(chǎn)嗎？我想錄費用
郭老師
06/17 16:35
對的是的，單價是26000的話，你做固定資產(chǎn)里面的。
84785003
06/17 16:36
不是，總共有六臺六臺，一共兩萬多
郭老師
06/17 16:37
你好，借管理費用帶期待應(yīng)付款。
84785003
06/17 16:39
那等收到票我再做費用吧，謝謝顧老師
84785003
06/17 16:40
謝謝郭老師
郭老師
06/17 16:40
不用客氣，工作愉快。
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