問(wèn)題已解決

您好！請(qǐng)問(wèn)以前年度有需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的，未做，現(xiàn)在修改了所屬期的申報(bào)表，有滯納金，滯納金做營(yíng)業(yè)外支出，那涉及的稅金部分，怎么做賬啊？

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：06/17 09:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款。 借查補(bǔ)稅款貸銀行存款
06/17 09:39
84784987
06/17 09:47
公司的科目沒(méi)有設(shè)置的這么復(fù)雜，可以直接借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅科目嗎？
郭老師
06/17 09:50
那你是一般納稅人的嗎？如果是的話(huà)，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出你們沒(méi)有？
84784987
06/17 09:51
是一般納稅人，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目有的，但是以前年度損益和查補(bǔ)稅款科目都沒(méi)有
郭老師
06/17 09:53
把以前年度損益調(diào)整改成利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
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