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實(shí)務(wù)
問題已解決
各位老師好 我想請問一下建筑公司稅金預(yù)繳 整個合同的發(fā)票金額已開齊 稅金全部預(yù)繳完 那勞務(wù)公司能抵減的那部分因?yàn)榘l(fā)票沒開齊而沒有抵扣完 這種情況下 未抵減的這部分勞務(wù)分包款 還有辦法抵減出來嗎
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你好，預(yù)繳的稅金可以等后續(xù)有銷項(xiàng)了再抵減，如果是勞務(wù)分包款差額納稅，需要有發(fā)票再抵減。
06/17 09:30
84784994 
06/17 11:11
謝謝老師 那后續(xù)有銷項(xiàng)了 不是這個項(xiàng)目的銷項(xiàng) 用來抵減那個未來得及抵減的勞務(wù)分包款的進(jìn)項(xiàng) 可以嗎
余倩老師 
06/17 11:13
你好，可以的哈，你填寫那個增值稅預(yù)繳表，每次申報(bào)都填寫一下（一般自動帶出，你核對一下），后續(xù)有銷項(xiàng)了，就可以抵減了。
84784994
06/17 11:28
我們這個申報(bào)納稅主體是深圳 預(yù)繳稅金的項(xiàng)目在北京 每次預(yù)繳稅金 是在北京的稅務(wù)局現(xiàn)場窗口做的預(yù)繳 不是在網(wǎng)上電子稅務(wù)局做的稅金預(yù)繳 這樣還可以扣減嗎
余倩老師
06/17 11:54
你好，可以的哈，預(yù)繳一般都是異地預(yù)繳的，可以抵減。
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