問(wèn)題已解決

職工福利費(fèi)，職工教育經(jīng)費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi) 每月不再根據(jù)工資計(jì)提，實(shí)際發(fā)生時(shí) 通過(guò) 應(yīng)付職工薪酬科目核算 ， 也是跟 個(gè)人承擔(dān)社保公積金 一樣的道理 是么

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：06/15 16:16
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
都是計(jì)入 借：管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)，職工教育經(jīng)費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)，職工教育經(jīng)費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)
06/15 16:18
84785039
06/15 16:19
跟個(gè)人承擔(dān)社保公積金，實(shí)際發(fā)放的時(shí)候，一樣的道理是么
家權(quán)老師
06/15 16:21
個(gè)人擔(dān)社保公積金是在發(fā)放工資時(shí)扣除，不需要計(jì)提 發(fā)放工資時(shí)扣社保和個(gè)稅??? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保，公積金（個(gè)人部分） ???? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款
84785039
06/15 16:24
三費(fèi) 和 個(gè)人承擔(dān)社保公積金，可以理解為一回事么？
家權(quán)老師
06/15 16:25
不是一回事的哈，掛的科目都不同
84785039
06/15 16:27
三費(fèi) 職工福利費(fèi) 超了一萬(wàn)，稅法不認(rèn)可，納稅調(diào)整是什么意思？怎么理解？
家權(quán)老師
06/15 16:33
直接在A105090職工薪酬明細(xì)表做納稅調(diào)增就行
84785039
06/15 16:36
怎么理解??？
家權(quán)老師
06/15 16:42
比如你的工資10000，稅法只允許扣除1400的福利費(fèi)，你實(shí)際的福利費(fèi)是2000就得調(diào)增600
84785039
06/15 16:44
納稅調(diào)整是企業(yè)所得稅，還是個(gè)人所得稅？
家權(quán)老師
06/15 16:47
是調(diào)整企業(yè)所得稅
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