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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們是制造業(yè)公司，我們付給兄弟公司代加工費(fèi)10萬(wàn)，因我們的客戶出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題賠償5萬(wàn)，這筆5萬(wàn)要我們和兄弟公司對(duì)半承擔(dān)，請(qǐng)問(wèn)怎么入賬？兄弟公司科目計(jì)入“其他應(yīng)付款”
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，我們公司把發(fā)票紅沖，重新開(kāi)票，金額減5萬(wàn)，同樣，兄弟公司的加工費(fèi)發(fā)票也紅沖，重新開(kāi)票的金額減2.5萬(wàn)，根據(jù)發(fā)票2公司做一正一負(fù)分錄就好了
06/15 08:41
84785018 
06/15 08:49
以前我們付加工費(fèi)：
借：其他應(yīng)付款—經(jīng)十路 10
貸：銀行存款 10
現(xiàn)在抵扣質(zhì)量賠款，就是問(wèn)下該計(jì)入什么科目？
廖君老師 
06/15 08:54
您好，我們?yōu)樯稕](méi)有做成本費(fèi)用呀，其他應(yīng)付款不是越滾越大了，
正確是
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-加工費(fèi)? 10
借：其他應(yīng)付款—經(jīng)十路 10
借：其他應(yīng)付款—經(jīng)十路 10
貸：銀行存款 10
現(xiàn)在兄弟公司的加工費(fèi)發(fā)票也紅沖，重新開(kāi)票的金額減2.5萬(wàn)
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-加工費(fèi)? -10
借：其他應(yīng)付款—經(jīng)十路 -10
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-加工費(fèi)?7.5
借：其他應(yīng)付款—經(jīng)十路7.5
84785018
06/15 08:57
平時(shí)計(jì)提加工費(fèi)了，借：制造費(fèi)用-加工費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款
廖君老師
06/15 08:58
哦哦，那就把這個(gè)加工費(fèi)紅沖掉2.5
84785018
06/15 10:13
如果不紅沖原來(lái)的分錄，
借：其他應(yīng)付款-經(jīng)十路? 10
? ?貸：營(yíng)業(yè)外收入2.5
? ? ? ? ? ?銀行7.5
這樣做合理嗎？
廖君老師
06/15 10:15
您好，不合適，不開(kāi)紅沖兄弟公司要多交增值稅，我們的營(yíng)業(yè)外收入是價(jià)外費(fèi)用也要交增值稅
84785018
06/15 12:30
哦哦 好的，謝謝老師
廖君老師
06/15 12:31
?親愛(ài)的朋友，您太客氣了， 祝您工作順利，生活順意~? ? ?
?? 希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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