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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們公司人員外借給其他兄弟公司，然后我們要開(kāi)票給兄弟公司，請(qǐng)問(wèn)怎么做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好，借銀行存款貸，其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
2020 07/14 11:19
84784953 
2020 07/14 11:21
計(jì)提的時(shí)候呢？
玲老師 
2020 07/14 11:25
您好，這就是確認(rèn)收入的分錄了，您還需要計(jì)提什么？納稅人期末交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄嗎？借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
84784953
2020 07/14 11:27
因?yàn)楣べY都是本月先計(jì)提，然后下月發(fā)放嘛，我們是先我們這邊給先，然后到時(shí)候兄弟公司那邊再把錢(qián)打過(guò)來(lái)給我們，我們要開(kāi)票給他
玲老師
2020 07/14 11:32
工資因?yàn)楣と耸悄銌挝坏模忝總€(gè)月正常計(jì)提工資就可以了，按照受益部門(mén)借成本費(fèi)用來(lái)科目代應(yīng)付職工薪酬，
玲老師
2020 07/14 11:32
你給兄弟公司開(kāi)發(fā)票，是你的收入，你的成本就是你對(duì)應(yīng)的職工的工資，工資你企業(yè)正常計(jì)提就可以
84784953
2020 07/14 12:37
那不是還要體現(xiàn)其他應(yīng)收款呢？
玲老師
2020 07/14 12:41
好，如果這個(gè)錢(qián)沒(méi)有收到，借應(yīng)收賬款貸，其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
84784953
2020 07/14 12:51
好的，謝謝
玲老師
2020 07/14 12:55
好，不客氣，祝您工作學(xué)習(xí)愉快，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決，請(qǐng)對(duì)老師的回復(fù)給予評(píng)價(jià)
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