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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們公司人員外借給其他兄弟公司,然后我們要開票給兄弟公司,請問怎么做賬?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答您好,借銀行存款貸,其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
2020 07/14 11:19
84784953
2020 07/14 11:21
計(jì)提的時(shí)候呢?
玲老師
2020 07/14 11:25
您好,這就是確認(rèn)收入的分錄了,您還需要計(jì)提什么?納稅人期末交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄嗎?借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
84784953
2020 07/14 11:27
因?yàn)楣べY都是本月先計(jì)提,然后下月發(fā)放嘛,我們是先我們這邊給先,然后到時(shí)候兄弟公司那邊再把錢打過來給我們,我們要開票給他
玲老師
2020 07/14 11:32
工資因?yàn)楣と耸悄銌挝坏?,你每個月正常計(jì)提工資就可以了,按照受益部門借成本費(fèi)用來科目代應(yīng)付職工薪酬,
玲老師
2020 07/14 11:32
你給兄弟公司開發(fā)票,是你的收入,你的成本就是你對應(yīng)的職工的工資,工資你企業(yè)正常計(jì)提就可以
84784953
2020 07/14 12:37
那不是還要體現(xiàn)其他應(yīng)收款呢?
玲老師
2020 07/14 12:41
好,如果這個錢沒有收到,借應(yīng)收賬款貸,其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
84784953
2020 07/14 12:51
好的,謝謝
玲老師
2020 07/14 12:55
好,不客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快,如果您這個問題已經(jīng)解決,請對老師的回復(fù)給予評價(jià)
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