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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)問一下，以年度損益科目 的數(shù)據(jù) 應(yīng)該填 在利潤(rùn)表里的哪一項(xiàng)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
這個(gè)不影響你利潤(rùn)表的，利潤(rùn)表都是本年的利潤(rùn)。
2024 06/14 14:30
84784992 
2024 06/14 14:32
期初未分配利潤(rùn)+本年累計(jì)凈利潤(rùn)=期末未分配利潤(rùn)，可是現(xiàn)在我的表中這個(gè)勾稽關(guān)系不等了，差額剛好就是以前年度損益這個(gè)科目的數(shù)據(jù)，這要怎么辦
郭老師 
2024 06/14 14:34
可以忽略這個(gè)差異的，你只要做了以前年度損益調(diào)整或是利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)都會(huì)影響。
84784992
2024 06/14 14:35
可是領(lǐng)導(dǎo)看到報(bào)表不平衡了，肯定 會(huì)問的，我要怎么說
郭老師
2024 06/14 14:35
好，你跟他說一下。做了以前年度損益調(diào)整，調(diào)整了以前年度的利潤(rùn)。然后今年的利潤(rùn)不影響導(dǎo)致的不一致。
84784992
2024 06/14 14:37
那這個(gè)以前年度損益里的數(shù)據(jù)在以后哪些報(bào)表中需要調(diào)整嗎？比如匯算清繳的時(shí)候需要做些什么
郭老師
2024 06/14 14:37
好，你以前年度調(diào)整的是什么業(yè)務(wù)的？
84784992
2024 06/14 14:56
以前年度調(diào)整的有：個(gè)稅 ，公積金，保險(xiǎn)退費(fèi)等
郭老師
2024 06/14 14:57
你好，涉及到損益類的科目都會(huì)有這個(gè)影響的。
84784992
2024 06/14 14:59
那這個(gè)以前年度損益里的數(shù)據(jù)在以后哪些報(bào)表中需要調(diào)整嗎？比如匯算清繳的時(shí)候需要做些什么？
郭老師
2024 06/14 15:01
你好，工資、公積金、社保的都是在職工薪酬明細(xì)表里面填寫。這個(gè)保險(xiǎn)是社保的嗎？還是意外保險(xiǎn)？意外保險(xiǎn)的是在職工薪酬明細(xì)表福利費(fèi)。
郭老師
2024 06/14 15:01
企業(yè)社保的是在社會(huì)保障性交款里面。
84784992
2024 06/14 15:04
您是說這些都需要在匯算清繳的職工薪酬明細(xì)表里或者福利 費(fèi)里調(diào)增是嗎，不能所得稅前抵扣是這意思嗎
郭老師
2024 06/14 15:06
對(duì)的對(duì)的，是這么做的。
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