問(wèn)題已解決

去年有一筆賬做錯(cuò)了，應(yīng)該是要記到應(yīng)付賬款的，結(jié)果做到了管理費(fèi)用，而且影響所得稅，今年才收到發(fā)票，現(xiàn)在需要咋調(diào)分錄呢

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：06/14 10:35
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呂小冬老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好， 借：以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借：應(yīng)付賬款 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
06/14 10:39
呂小冬老師
06/14 10:39
調(diào)減費(fèi)用后， 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅
呂小冬老師
06/14 10:40
你好，如果金額不是特別大，你其實(shí)今年直接沖費(fèi)用，做應(yīng)付賬款也可以的。做到今年里。
84785042
06/14 10:40
好的，謝謝
呂小冬老師
06/14 10:41
不客氣的，祝你學(xué)習(xí)愉快，如果對(duì)老師的回復(fù)滿意，請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng)，謝謝。
84785042
06/14 10:58
金額不是特別大，咱們寫分錄
呂小冬老師
06/14 11:12
你好，金額不大，你今年直接，借：應(yīng)付賬款 借：管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 就可以的
84785042
06/14 11:17
再麻煩老師一下，去年入了20000的管理費(fèi)用，今年收到進(jìn)項(xiàng)是17699.12，稅2300.88，根據(jù)之前的分錄，應(yīng)該怎么寫
呂小冬老師
06/14 12:07
你說(shuō)的是去年你做錯(cuò)了應(yīng)該計(jì)入應(yīng)付賬款20000，你計(jì)入了管理費(fèi)用這筆嗎？
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