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問題已解決
老師你好，我們公司租房（二房東），2023年11月-2024年2月，2023年收票付款，2024年一房東接管，二房東把2024年租金和押金轉(zhuǎn)給一房東，一房東再開票和收據(jù)來，我的分錄對嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，稍等看下內(nèi)容先
06/14 10:15
王曉曉老師 
06/14 10:17
你這個一房東接管是啥意思？就是你們不做二房東了？
84784992 
06/14 10:19
2023祝租房付錢給二房東，2024年租房付錢給一房東
84784992
06/14 10:19
我們公司是租戶
84784992
06/14 10:20
2023付錢含2024年的租金，二房東收到2024年的租金轉(zhuǎn)給一房東了，現(xiàn)在一房東開票和收劇來了
84784992
06/14 10:22
2023年把二房東收2023-2024的錢全部收完并開票，2023年我們公司按時也記賬了
王曉曉老師
06/14 10:22
哦，這樣就清楚了，那個去年10月付款的時候你做的分錄不是借:預(yù)付賬款貸:銀行存款 然后11-12月做借:管理費用貸:預(yù)付賬款嗎？
84784992
06/14 10:24
那之前是代賬做的，付款時，借應(yīng)付賬款 ?貸銀行存款，收票時，借管理費用-租金 ?貸應(yīng)付賬款
84784992
06/14 10:25
5月我們公司把代賬接回來我自己做
84784992
06/14 10:26
我不確定要怎么調(diào)和記賬，不確定上面做的對不對
84784992
06/14 10:26
需要老師的幫助
王曉曉老師
06/14 10:28
去年收了23.11-24.2月的發(fā)票？還是只收了11-12月的發(fā)票
84784992
06/14 10:30
去年收了23.11-24.2月的發(fā)票，公司也全部付款了
84784992
06/14 10:31
開的發(fā)票是增值稅專用發(fā)票，發(fā)票已勾選抵扣
王曉曉老師
06/14 10:34
你分錄這樣把屬于24年的部分做紅沖
借:管理費用(紅字)貸:應(yīng)付賬款-二房東(紅字)
然后借:應(yīng)付賬款-一房東貸:應(yīng)付賬款-二房東
收到新發(fā)票按月借:管理費用貸:應(yīng)付賬款-一房東
押金按你那個做法可以了
84784992
06/14 10:46
好的，謝謝老師
王曉曉老師
06/14 10:47
不客氣的，工作順利
84784992
06/14 10:55
我們是第一次付3個月的款，每月要做攤銷嗎？
王曉曉老師
06/14 10:57
是的，每個月做攤銷的了
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