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問題已解決
@bamboo老師標(biāo)綠的發(fā)放工資的分錄寫進(jìn)去之后，分錄是平了，但是科目余額表中其他應(yīng)收款-社保公積金的金額不對，本應(yīng)是7531.48，現(xiàn)在是7960.96，差額是429.48呀？應(yīng)該如何調(diào)整？
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您好
請問您其他應(yīng)收款-社保公積金計(jì)提的時候分錄怎么寫的
06/14 08:20
84784954 
06/14 09:06
這是4和5月的工資社保分錄，您看我哪里寫錯了
bamboo老師 
06/14 09:08
您4月份實(shí)際上繳的個人社保跟公積金是多少金額？
84784954
06/14 12:20
4月實(shí)際支出個人社保為3378.6，公積金1600，總計(jì)4978.6
84784954
06/14 12:22
因?yàn)橛?個人在4月減員，工資表上個人承擔(dān)社保和公積金為4549.12，我計(jì)提4月個人承擔(dān)為4978.6，多計(jì)提了429.48
84784954
06/14 12:24
老師這筆調(diào)整分錄咋寫，才能保證賬是平的，科目余額表其他應(yīng)收款的社保公積金數(shù)是正確的
84784954
06/14 12:26
多計(jì)提的其他應(yīng)收款個人承擔(dān)這429.48元，其實(shí)就是減員6個人的醫(yī)保數(shù)
84784954
06/14 12:28
以下2點(diǎn)，麻煩老師幫確認(rèn)，是否正確
1.每月計(jì)提社保和公積金是根據(jù)社保公積金明細(xì)表上的數(shù)計(jì)提
2.個人承擔(dān)的其他應(yīng)收款社保和公積金，則是根據(jù)工資表上的個人承擔(dān)計(jì)提的
84784954
06/14 12:31
我現(xiàn)在的問題點(diǎn)就是個人其他應(yīng)收款應(yīng)計(jì)提的數(shù)4549.12，我計(jì)提成了社保明細(xì)表里個人承擔(dān)的4978.6，這個要如何調(diào)整
bamboo老師
06/14 12:42
4月實(shí)際支出個人社保為3378.6，公積金1600，總計(jì)4978.6
6個人在4月減員，工資表上個人承擔(dān)社保和公積金為4549.12，計(jì)提4月個人承擔(dān)為4978.6? 您實(shí)際支出了4978.6? 計(jì)提了這個金額 沒有多計(jì)提啊
bamboo老師
06/14 12:43
6個人在4月減員 4月份您不是已經(jīng)實(shí)際支出了嗎？
減員的時候 4月份的社保費(fèi)跟公積金不是已經(jīng)實(shí)際支付了嗎?
84784954
06/14 12:58
我工資表上沒有體現(xiàn)這6個人的社保公積金數(shù)，工資表上是4549.12，那我的工資表做錯了。還是說工資表個人承擔(dān)部分和社保明細(xì)表中的個人承擔(dān)部分應(yīng)該是一致的，對嗎？
bamboo老師
06/14 12:58
工資表個人承擔(dān)部分和社保明細(xì)表中的個人承擔(dān)部分應(yīng)該是一致的 是的 是您工資表扣款金額不對哈
84784954
06/14 12:59
那我標(biāo)綠的那筆分錄應(yīng)該咋寫，賬才平
84784954
06/14 13:00
減員6個人的工資，是給他們的現(xiàn)金
84784954
06/14 13:00
咋做賬老師，我已經(jīng)蒙了
84784954
06/14 13:00
咋做賬老師，我已經(jīng)蒙了
bamboo老師
06/14 13:02
您標(biāo)綠的那筆分錄 另外一個鏈接已經(jīng)寫過兩次分錄了啊
您現(xiàn)在就是工資表少扣了 要去扣回來?
84784954
06/14 13:15
就是多給那6個人交了429.48元的本來應(yīng)該他們承擔(dān)的社保，對嗎？
84784954
06/14 13:17
這個429.48元的錢，也要不回來了，現(xiàn)在賬如何做平，標(biāo)綠的憑證咋寫
bamboo老師
06/14 14:09
多給那6個人交了429.48元的本來應(yīng)該他們承擔(dān)的社保 是的
收不回就計(jì)入營業(yè)外支出科目哈
因?yàn)楸緛碓搨€人承擔(dān)的 公司承擔(dān)了
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