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小規(guī)模納稅人一個季度30萬免增值稅那第1個季度20萬，第2個季度40萬。那一季度和二季度60萬沒有超，但是第2季度超了10萬，但是第1季度少了，室外這種怎么做賬呢？或怎么交稅呀？得交稅嗎
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你好，第一季度借銀行存款貸，主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅
借，應交稅費應交增值稅
貸營業(yè)外收入，這個不需要交。
然后第二季度借銀行存款
貸，主營業(yè)務收入
應交稅費應交增值稅
借應交稅費應交增值稅貸銀行存款
這個需要交，按照40來交。
06/14 07:51
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