問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人一個(gè)季度30萬(wàn)免增值稅那第1個(gè)季度20萬(wàn)，第2個(gè)季度40萬(wàn)。那一季度和二季度60萬(wàn)沒(méi)有超，但是第2季度超了10萬(wàn)，但是第1季度少了，室外這種怎么做賬呢？或怎么交稅呀？得交稅嗎

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：06/14 07:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，第一季度借銀行存款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 借，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入，這個(gè)不需要交。 然后第二季度借銀行存款 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款 這個(gè)需要交，按照40來(lái)交。
06/14 07:51
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