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問(wèn)題已解決
老師，公司進(jìn)項(xiàng)留抵還有幾百元最近一直沒(méi)有銷售收入，稅務(wù)局讓進(jìn)項(xiàng)給消除該怎么操作啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，申報(bào)未開(kāi)票收入把這個(gè)消化了，2024年總會(huì)有開(kāi)票吧，開(kāi)票月再申報(bào)未開(kāi)票收入負(fù)和開(kāi)票收入正，年度累計(jì)未開(kāi)票收入大于等于0就可以，
06/13 15:45
84784969 
06/13 15:46
如果2024年一直沒(méi)有開(kāi)票呢
廖君老師 
06/13 15:48
您好，那就現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧，轉(zhuǎn)出后是不可以恢復(fù)的
84784969
06/13 15:49
那賬套應(yīng)該怎么處理
廖君老師
06/13 15:51
您好，借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
84784969
06/13 15:57
現(xiàn)在的余額在未交增值稅借方，這樣做分錄是不是不對(duì)啊
廖君老師
06/13 16:00
您好，對(duì)的，這個(gè)分錄做好還有一個(gè)分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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