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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，我們接到稅局提示需要補(bǔ)交印花稅，請問這個(gè)補(bǔ)交還是像以前一樣在財(cái)產(chǎn)和行為稅申報(bào)里補(bǔ)嗎，如果是，這次補(bǔ)報(bào)的數(shù)據(jù)是自己填寫嗎，這個(gè)填寫的數(shù)據(jù)又怎么參考呢
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你去財(cái)產(chǎn)和行為綜合申報(bào)里面，你看下所屬期能修改吧。所屬期能修改的就可以補(bǔ)。
06/13 11:28
84784997 
06/13 11:32
稅局通知的要補(bǔ)，所以可以補(bǔ)，所屬期也是都有，按次，自選都可以選，數(shù)據(jù)要求補(bǔ)的是21–23年的，這個(gè)所屬期怎么填，補(bǔ)交流程還是以前那樣正常交的時(shí)候那樣嗎
郭老師 
06/13 11:33
選擇23年的最后一個(gè)月發(fā)生的
84784997
06/13 11:38
請問是在印花稅新增稅源里重新填寫補(bǔ)交的差額嗎，請看圖中是稅局給的數(shù)，我填哪個(gè)
郭老師
06/13 11:39
，他這個(gè)黃色的補(bǔ)交的稅款除以萬分之3×2，按照這個(gè)來。
84784997
06/13 11:40
我財(cái)報(bào)的收入數(shù)是對上的，其他數(shù)就不知道哪里來的，并且我21_23年交的數(shù)也不是他們給的數(shù)
84784997
06/13 11:42
乘除后是8611600，按這個(gè)收入數(shù)填報(bào)是嗎
郭老師
06/13 11:42
這個(gè)是收入加上成本的，你購入的也得。
84784997
06/13 11:44
哦哦，原來這樣，那我只能按他的數(shù)加上補(bǔ)報(bào)了是不
郭老師
06/13 11:45
對的是的，你按照他的來就行，你就自己不用找。
84784997
06/13 11:49
好，方式跟以前申報(bào)一樣，所屬期是23年12月對么
郭老師
06/13 11:52
你好
是的
是這么做的
84784997
06/13 11:56
好的，導(dǎo)入時(shí)說只有按次支持導(dǎo)入，不導(dǎo)入的話這個(gè)數(shù)據(jù)怎么填不了呢
84784997
06/13 11:57
申報(bào)屬性有一個(gè)納稅人自行補(bǔ)正，需要選這個(gè)嗎
郭老師
06/13 11:59
采集稅源
然后再下一步正常申報(bào)表在這里面能查到稅源吧。然后下一申報(bào)表里面，它自動(dòng)出來的，不用導(dǎo)入。
郭老師
06/13 11:59
我沒有試過導(dǎo)入，都是正常申報(bào)的。
84784997
06/13 11:59
好的，我再試試，謝謝老師
郭老師
06/13 12:00
可以的，可以試一下的。
84784997
06/13 16:44
老師，稅局說要分三年報(bào)，我就按你說的倒算出來861萬分三年填入計(jì)稅依據(jù)申報(bào)嗎，稅局給的數(shù)是他們內(nèi)定的嗎，我這查無數(shù)據(jù)可以參考呢啊
郭老師
06/13 16:45
稅務(wù)局給你的這些數(shù)據(jù)應(yīng)該都是有依據(jù)的，你可以去自己查一下的。你先看一下你單位賬上的收入成本，然后再加上費(fèi)用的。
郭老師
06/13 16:45
三年他的意思是需要補(bǔ)交之前年度的是吧。是20212022，還有2023。
84784997
06/13 16:48
是的，三年的，我倒擠出來按照861萬后出來是這么多數(shù)1291的印花稅，稅目的話我就選了一個(gè)代表性的可以吧，然后申報(bào)時(shí)一年一年報(bào)還是可以三年一起顯示申報(bào)交款，聽說還有滯納金，不知道怎么算的
郭老師
06/13 16:52
是的，對的。滯納金的話，你是按什么來申報(bào)？很有可能就是對方按照你申報(bào)繳納的那一天倒著往前推，推到假設(shè)是2021年的年底。
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