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老師，電商公司，視頻號收到銷售款10000，其中技術(shù)服務(wù)費1000，達人傭金2000，運費險200，扣減后實際收到6800，該怎么做賬
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您好，借：銀行 6800 其他應(yīng)收款 3200 貸：主營業(yè)務(wù)收入 10000/1.13 銷項稅 10000/1.13*13%
技術(shù)服務(wù)費1000，達人傭金2000，運費險200這是要開發(fā)票過來的
借：銷售費用-服務(wù)費 1000 銷售費用-傭金 2000 銷售費用-保險費 200 貸： 其他應(yīng)收款 3200
06/13 11:07
84785046 
06/13 11:21
借，其他貨幣資金6800，銷售費用-服務(wù)費 1000 銷售費用-傭金 2000 銷售費用-保險費 200 貸： 主營業(yè)務(wù)收入9900，銷項稅100。目前是小規(guī)模納稅人。這樣做分錄可以嗎
廖君老師 
06/13 11:23
您好，可以的哦，3個銷售費用，一定要發(fā)票哦
84785046
06/13 11:24
平臺可以開的吧
廖君老師
06/13 11:25
您好，銷售費用-傭金這個是達人自已開的，因為這個不是平臺拿?的錢
84785046
06/13 11:26
如果要不到發(fā)票，該怎么做賬呢
廖君老師
06/13 11:30
您好，還是這個分錄，只是年度匯繳要納稅調(diào)增
不開票成本入賬（摘要寫無票年度納稅調(diào)增，方便匯繳統(tǒng)計數(shù)據(jù)）：這樣3個好處：季度利潤少了年度調(diào)增才交所得稅，銀行余額也是對上了，公司內(nèi)部利潤表是真實的。年度匯繳：無票費用在調(diào)整A105000第30行（十七）
84785046
06/13 12:03
好的，謝謝老師
廖君老師
06/13 12:07
?親愛的朋友，您太客氣了， 祝您工作順利，生活順意~? ?
?? ?希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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