問題已解決

老師，你好，去年暫估的成本，今年匯算清繳已經(jīng)調(diào)增了，賬務(wù)怎么處理？

84785014| 提問時間：06/13 10:33
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師
后期還需要支付暫估成本嗎
06/13 10:34
84785014
06/13 10:36
不支付了
文文老師
06/13 10:40
暫估的分錄是怎么做的
84785014
06/13 10:43
借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估
文文老師
06/13 10:45
借：應(yīng)付賬款暫估 貸：未分配利潤
84785014
06/13 10:47
老師，跨年紅沖暫估是不能直接紅字沖銷了嘛
文文老師
06/13 10:48
不能直接紅字沖銷
84785014
06/13 10:49
好的，如果是有一部分發(fā)票回來這種又怎么處理呢？
84785014
06/13 10:50
就是暫估多了
文文老師
06/13 10:54
借：應(yīng)付賬款暫估 貸：未分配利潤 沖多暫估的部分
84785014
06/13 10:54
好的，謝謝老師
文文老師
06/13 10:58
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！
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