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老師，其他綜合收益確認(rèn)遞延所得稅。在計算所得稅費(fèi)用時影響當(dāng)期應(yīng)交所得稅嗎
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您好，不影響的哦，因為分錄里沒有損益科目嘛
06/13 06:24
84785004 
06/13 06:33
但是，有道題目影響
84785004
06/13 06:35
我做過類似3道題，2道影響，一道不影響，現(xiàn)在分不清了
廖君老師 
06/13 06:39
您好，沒有影響應(yīng)交所得稅（看調(diào)整后的利潤），是所得稅費(fèi)用
84785004
06/13 07:18
但是答案你看應(yīng)交所得稅計算的時候，他不是把那個把那個出的其他綜合收益給算上了嗎？那個金額
廖君老師
06/13 07:21
您好，這是計算的公允和賬面折舊的差異，不是其他綜合收益
84785004
06/13 07:23
10000-2000后面那些不太理解
84785004
06/13 07:24
折舊影響哪個地方，這快有點暈
廖君老師
06/13 07:25
您好，除20年，本年折舊9個月是9/12，減賬面的折舊（稅法認(rèn)），加回公允的折舊（稅法不認(rèn)）
84785004
06/13 07:26
折舊的話那第一個答案期初的數(shù)據(jù)準(zhǔn)嗎？也把折舊考慮進(jìn)去了
廖君老師
06/13 07:30
您好，準(zhǔn)的，減了稅法折舊加上會計的折舊
84785004
06/13 09:25
還是不太明白，難道是計算的資產(chǎn)負(fù)債表日的數(shù)據(jù)嗎？那個折舊影響期初，也影響二次公允價值的變動
廖君老師
06/13 09:27
您好，應(yīng)交所得稅是看折舊的金額，稅法只認(rèn)自已計稅基礎(chǔ)上做的折舊，
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